Các nhà sáng tạo nội dung, đừng bỏ lỡ! Hướng dẫn thiết yếu về khấu trừ thuế tại Úc

Xin chào các bạn sáng tạo nội dung! Chúng tôi biết niềm đam mê của bạn nằm ở việc tạo ra những video tuyệt vời, hình ảnh hấp dẫn hoặc viết nên những câu chuyện lôi cuốn. Nhưng thành thật mà nói, thế giới thuế có thể giống như một vũ trụ hoàn toàn khác.

Cho dù bạn là nhân viên toàn thời gian sáng tạo nội dung cho một thương hiệu (TFN), hay một người làm việc tự do năng động điều hành chương trình riêng (ABN), việc hiểu rõ những gì bạn có thể khai báo khi đến hạn nộp thuế là rất quan trọng để tăng mức hoàn thuế. Nguyên tắc vàng là gì? Nếu một khoản chi phí giúp bạn kiếm thu nhập và bạn có hồ sơ về khoản chi phí đó, thì khả năng cao là nó được khấu trừ!

Chúng ta hãy cùng phân tích những khoản khấu trừ phổ biến dành cho người sáng tạo nội dung ở Úc.

Bạn có phải là Người tạo TFN (Nhân viên) không?

Nếu bạn làm việc với tư cách là nhân viên, có thể là cho một công ty truyền thông hoặc một thương hiệu, và được cấp Mã số Thuế (TFN), các khoản khấu trừ của bạn thường tập trung vào các chi phí liên quan đến công việc mà chủ lao động không hoàn trả. Hãy hình dung theo cách này:

• Nâng cao kỹ năng cho vai trò của bạn: Bạn có trả tiền cho một khóa học liên quan trực tiếp đến công việc sáng tạo nội dung hiện tại của mình không (ví dụ: phần mềm chỉnh sửa video nâng cao)? Khóa học đó có thể được khấu trừ!
• Thiết bị cần thiết: Bạn đã mua máy tính xách tay hoặc phần mềm chuyên dụng cho công việc mà công ty không cung cấp? Nếu giá trị trên $300, bạn sẽ được khấu trừ phần giá trị giảm dần theo thời gian.
• Công tác và du lịch: Nếu bạn phải di chuyển để chụp một bức ảnh cụ thể và không được hoàn tiền, bạn có thể được yêu cầu bồi thường chi phí đi lại (phương tiện công cộng, chi phí xe hơi, chỗ ở).
• Chi phí văn phòng tại nhà: Bạn thường xuyên làm việc tại văn phòng tại nhà? Bạn có thể yêu cầu khấu trừ một phần chi phí văn phòng tại nhà, bằng cách sử dụng phương pháp tính thuế suất cố định của ATO (67 xu/giờ kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022) hoặc bằng cách tính toán chi phí thực tế.
• Phí chuyên môn: Phí công đoàn, phí hiệp hội nghề nghiệp và thậm chí chi phí quản lý các vấn đề thuế của bạn (như trả tiền cho đại lý thuế) thường được khấu trừ.

Bạn có phải là người sáng lập ABN (Doanh nghiệp/Chủ doanh nghiệp cá thể) không?

Đây là nơi nhiều nhà sáng tạo nội dung phát triển mạnh mẽ – hoạt động với tư cách là chủ doanh nghiệp cá thể, người làm việc tự do, hoặc thông qua một doanh nghiệp có Mã số Doanh nghiệp Úc (ABN). Khi bạn tự vận hành chương trình của mình, phạm vi khấu trừ tiềm năng sẽ mở rộng đáng kể. Về cơ bản, bạn đang điều hành một doanh nghiệp, và nhiều chi phí liên quan đến doanh nghiệp đều được khấu trừ!

Sau đây là thông tin về các khoản khấu trừ phổ biến dành cho người sáng tạo nội dung ABN:

Bộ công cụ sáng tạo và công nghệ của bạn:

• Máy ảnh, ống kính, micrô, đèn chiếu sáng, máy bay không người lái: Trang bị thiết yếu của bạn là một yếu tố quan trọng.
• Máy tính, Máy tính xách tay, Ổ đĩa ngoài: Đáp ứng mọi nhu cầu chỉnh sửa, lưu trữ và quản lý của bạn.
• Đăng ký phần mềm: Adobe Creative Suite, Canva Pro, phần mềm chỉnh sửa, thư viện nhạc, đăng ký hình ảnh có sẵn, công cụ phân tích – nếu nó giúp ích cho nội dung của bạn thì rất có thể nó sẽ được đưa vào!
• Phí lưu trữ trang web và tên miền: Rất quan trọng cho sự hiện diện trực tuyến của bạn.
• Sửa chữa & Bảo trì: Giữ cho thiết bị của bạn luôn ở trạng thái tốt nhất.
• Ghi nợ tài sản tức thời: Hãy chú ý đến thông báo của ATO! Các doanh nghiệp nhỏ thường có thể khấu trừ ngay toàn bộ chi phí của các tài sản đủ điều kiện lên đến một ngưỡng nhất định.

Phòng làm việc/Studio tại nhà của bạn:

• Một phần tiền thuê nhà/lãi thế chấp: Nếu bạn có một không gian làm việc riêng tại nhà.
• Tiện ích: Một phần tiền điện, gas và internet của bạn.
• Đồ nội thất văn phòng: Bàn, ghế và các vật dụng khác chỉ dùng cho không gian làm việc của bạn.
• Bạn có thể sử dụng phương pháp tính giá cố định (67 xu một giờ kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022) hoặc tính toán chi phí thực tế.

Chi phí sản xuất và sáng tạo nội dung:

• Đạo cụ, phông nền, vật liệu bối cảnh: Cần thiết cho buổi chụp hình của bạn.
• Dịch vụ thuê ngoài: Bạn có thuê biên tập viên, nhà thiết kế đồ họa hoặc biên kịch không? Có thể khấu trừ!
• Dịch vụ đăng ký: Bất kỳ điều gì khác hỗ trợ quá trình tạo nội dung của bạn.

Di chuyển đến nơi diễn ra buổi biểu diễn:

• Chi phí đi lại: Chuyến bay, chỗ ở, phương tiện giao thông công cộng cho các cuộc họp với khách hàng, buổi chụp ảnh hoặc hội nghị ngành.
• Chi phí xe cộ: Nhiên liệu, sửa chữa, bảo dưỡng, đăng ký và bảo hiểm cho xe của bạn nếu sử dụng cho mục đích kinh doanh (hãy ghi lại sổ theo dõi!).
• Phí cầu đường và đỗ xe.

Tiếp thị và phát triển thương hiệu của bạn:

• Quảng cáo trả phí: Chiến dịch truyền thông xã hội, quảng cáo Google.
• Hợp tác với người có sức ảnh hưởng (có trả phí).
• Bảo trì trang web.

Hỗ trợ chuyên nghiệp:

• Phí đại lý thuế/kế toán: Cần thiết để giữ cho tình hình tài chính của bạn ổn định.
• Phí pháp lý: Để ký kết hợp đồng hoặc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của bạn.
• Dịch vụ kế toán.

Học tập và Phát triển:

• Các khóa học, hội thảo, hội nghị chuyên đề: Bất cứ điều gì giúp bạn trau dồi kỹ năng sáng tạo nội dung hoặc sự nhạy bén trong kinh doanh.

Các khoản khấu trừ quan trọng khác:

• Bảo hiểm: Bảo hiểm thiết bị, trách nhiệm công cộng và thậm chí là bảo vệ thu nhập (thường là một phần).
• Phí và lãi suất ngân hàng: Về các khoản vay hoặc tài khoản kinh doanh.
• Quà tặng khuyến mại/Tặng phẩm: Nếu đó là một phần trong chiến lược tiếp thị của bạn.
• Trang phục/Trang điểm cụ thể: Chỉ mua những mặt hàng dành riêng cho việc chụp ảnh, không phải là trang phục mặc thông thường.

Đừng quên những cân nhắc quan trọng sau:

• Sở thích so với Kinh doanh: ATO có hướng dẫn rõ ràng. Nếu bạn liên tục tạo nội dung để kiếm lợi nhuận, có khả năng bạn đang điều hành một doanh nghiệp và có thể yêu cầu khấu trừ. Nếu chỉ để giải trí, nhìn chung đó chỉ là một sở thích.
• Phân bổ: Luôn chia đều chi phí giữa mục đích kinh doanh và mục đích cá nhân. Bạn chỉ có thể khấu trừ phần kinh doanh!
• Kỷ lục, kỷ lục, kỷ lục! Lưu giữ tất cả biên lai, hóa đơn và sổ nhật ký của bạn trong ít nhất năm năm. Không ghi chép, không khấu trừ!
• Thu nhập phi tiền tệ: Nếu bạn nhận được sản phẩm, dịch vụ hoặc chuyến đi miễn phí với tư cách là người có sức ảnh hưởng, giá trị thị trường của những mặt hàng này có thể được coi là thu nhập và cần phải khai báo.

Bạn có cảm thấy choáng ngợp bởi quá nhiều chi tiết không? Không cần phải như vậy đâu!

Việc tìm hiểu luật thuế của Úc có thể phức tạp, nhưng không nhất thiết phải đau đầu. Tại www.amesgroup.com.auĐội ngũ kế toán thuế chuyên nghiệp của chúng tôi chuyên hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung, người làm việc tự do và các doanh nghiệp nhỏ như bạn. Chúng tôi hiểu rõ bối cảnh tài chính đặc thù của ngành công nghiệp sáng tạo.

Cho dù bạn hoạt động với TFN, ABN hay cả hai, chúng tôi đều có thể cung cấp lời khuyên cá nhân và chuẩn bị tờ khai thuế tỉ mỉ để đảm bảo bạn được hưởng mọi khoản khấu trừ hợp lệ và nhận được khoản hoàn thuế tối đa mà bạn được hưởng.

Đừng bỏ tiền trên bàn! Ghé thăm www.amesgroup.com.au ngay hôm nay để tìm hiểu thêm và đặt lịch tư vấn. Hãy để chúng tôi lo liệu thủ tục thuế cho bạn, để bạn có thể tiếp tục sáng tạo!