Авторы контента, не пропустите! Ваше полное руководство по налоговым вычетам в Австралии

Привет, коллеги-контентмейкеры! Мы знаем, что ваша страсть — создание потрясающих видео, захватывающих изображений и написание увлекательных историй. Но давайте будем честны: мир налогов может показаться совершенно другой вселенной.

Независимо от того, являетесь ли вы штатным сотрудником, создающим контент для бренда (TFN), или активным фрилансером, ведущим собственное шоу (ABN), понимание того, что вы можете заявить при уплате налогов, имеет решающее значение для увеличения вашего возврата. Золотое правило? Если расходы помогают вам получать доход и у вас есть документация по ним, они, скорее всего, подлежат вычету!

Давайте разберем распространенные вычеты для создателей контента в Австралии.

Являетесь ли вы создателем (сотрудником) TFN?

Если вы работаете по найму, например, в медиакомпании или бренде, и получаете налоговый номер (TFN), ваши вычеты, как правило, касаются расходов, связанных с работой, которые не были возмещены вашим работодателем. Подумайте об этом следующим образом:

• Повышение квалификации для вашей роли: Оплачивали ли вы курс, непосредственно связанный с вашей текущей работой по созданию контента (например, обучение продвинутому программному обеспечению для видеомонтажа)? Это может быть вычтено!
• Необходимое снаряжение: Купили ноутбук или специальное программное обеспечение для работы, которое работодатель не предоставил? Если стоимость превышает $300, вы можете заявить о снижении стоимости со временем.
• Рабочие поездки: Если вам пришлось отправиться в поездку для участия в определенной съемке и вам не возместили эти расходы, ваши расходы на поездку (общественный транспорт, расходы на автомобиль, проживание) могут подлежать возмещению.
• Расходы на домашний офис: Регулярно работаете в домашней студии? Вы можете получить часть расходов на домашний офис, используя метод фиксированной ставки ATO (67 центов в час с 1 июля 2022 года) или рассчитав фактические расходы.
• Профессиональные сборы: Профсоюзные взносы, взносы в профессиональные ассоциации и даже расходы на ведение налоговых дел (например, оплата услуг налогового агента) часто подлежат вычету.

Являетесь ли вы создателем ABN (индивидуальный предприниматель/бизнес)?

Именно здесь процветают многие создатели контента — работая как индивидуальный предприниматель, фрилансер или через компанию с австралийским бизнес-номером (ABN). Когда у вас есть собственное шоу, спектр возможных налоговых вычетов значительно расширяется. Фактически, вы управляете бизнесом, и многие расходы, связанные с ним, подлежат вычету!

Вот общие вычеты для создателей контента ABN:

Ваш творческий инструментарий и технологии:

• Камеры, объективы, микрофоны, освещение, дроны: Ключевым моментом вычета является ваше основное снаряжение.
• Компьютеры, ноутбуки, внешние накопители: Для всех ваших нужд по редактированию, хранению и управлению.
• Подписки на программное обеспечение: Adobe Creative Suite, Canva Pro, программное обеспечение для редактирования, музыкальные библиотеки, подписки на стоковые изображения, аналитические инструменты — если это помогает вашему контенту, то, скорее всего, это там!
• Плата за хостинг веб-сайта и домен: Имеет решающее значение для вашего присутствия в Интернете.
• Ремонт и обслуживание: Поддержание вашего снаряжения в отличном состоянии.
• Мгновенное списание активов: Следите за объявлениями ATO! Малый бизнес часто может сразу вычесть полную стоимость активов, соответствующих требованиям, до определённых пороговых значений.

Ваша домашняя студия/офис:

• Часть процентов по арендной плате/ипотеке: Если у вас есть выделенное помещение для домашнего офиса.
• Коммунальные услуги: Часть электроэнергии, газа и интернета.
• Офисная мебель: Столы, стулья и другие предметы, используемые исключительно для вашего рабочего пространства.
• Вы можете использовать метод фиксированной ставки (67 центов в час с 1 июля 2022 года) или рассчитать фактические затраты.

Расходы на создание и производство контента:

• Реквизит, фоны, декорации: Незаменимая вещь для ваших съемок.
• Аутсорсинговые услуги: Вы наняли редактора, графического дизайнера или сценариста? Франшиза!
• Услуги подписки: Все остальное, что поможет вам в процессе создания контента.

Передвижение на концерты:

• Расходы на поездку: Авиабилеты, проживание, общественный транспорт для встреч с клиентами, фотосессий или отраслевых конференций.
• Расходы на транспорт: Топливо, ремонт, обслуживание, регистрация и страховка вашего автомобиля, если он используется в деловых целях (ведите бортовой журнал!).
• Плата за проезд и парковка.

Маркетинг и развитие вашего бренда:

• Платная реклама: Кампании в социальных сетях, реклама Google.
• Сотрудничество с влиятельными лицами (платное).
• Обслуживание веб-сайта.

Профессиональная поддержка:

• Гонорары налогового агента/бухгалтера: Необходим для поддержания порядка в финансах.
• Юридические расходы: Для контрактов или защиты вашей интеллектуальной собственности.
• Бухгалтерские услуги.

Обучение и развитие:

• Курсы, мастер-классы, семинары: Все, что поможет вам отточить навыки создания контента или деловую хватку.

Другие важные выводы:

• Страхование: Страхование оборудования, гражданской ответственности и даже защита дохода (часто частичного).
• Банковские комиссии и проценты: По бизнес-кредитам или счетам.
• Рекламные подарки/призы: Если это часть вашей маркетинговой стратегии.
• Специфическая одежда/макияж: Только вещи, купленные специально для съемок, а не для повседневной носки.

Не забывайте следующие важные моменты:

• Хобби против бизнеса: У ATO есть чёткие правила. Если вы постоянно создаёте контент для получения прибыли, вы, вероятно, ведёте бизнес и можете претендовать на налоговые вычеты. Если же это просто для развлечения, то, как правило, это хобби.
• Распределение: Всегда разделяйте расходы на деловые и личные нужды. Вы можете получить только часть, предназначенную для бизнеса!
• Рекорды, рекорды, рекорды! Сохраняйте все квитанции, счета-фактуры и журналы не менее пяти лет. Нет записей — нет вычетов!
• Неденежные доходы: Если вы как инфлюенсер получаете бесплатные продукты, услуги или поездки, рыночная стоимость этих вещей может считаться доходом и должна быть декларирована.

Чувствуете себя подавленным от обилия деталей? Не переживайте!

Разбираться в австралийском налоговом законодательстве может быть сложно, но это не обязательно должно быть головной болью. www.amesgroup.com.auНаша команда опытных налоговых бухгалтеров специализируется на оказании помощи создателям контента, фрилансерам и малому бизнесу, такому как ваш. Мы понимаем специфику финансового ландшафта креативной индустрии.

Независимо от того, работаете ли вы с TFN, ABN или с обоими, мы можем предоставить вам персональные консультации и тщательную подготовку налоговой декларации, чтобы вы могли заявить все необходимые вычеты и получить максимальный возврат, на который имеете право.

Не оставляйте деньги на столе! Посетите www.amesgroup.com.au сегодня, чтобы узнать больше и записаться на консультацию. Доверьте нам уплату налогов, а вы сможете вернуться к творчеству!