Criadores de conteúdo, não percam! Seu guia essencial para deduções fiscais australianas

Olá, colegas criadores de conteúdo! Sabemos que sua paixão é criar vídeos incríveis, imagens cativantes ou escrever histórias envolventes. Mas, sejamos honestos, o mundo tributário pode parecer um universo totalmente diferente.

Seja você um funcionário em tempo integral criando conteúdo para uma marca (TFN) ou um freelancer dinâmico comandando seu próprio programa (ABN), entender o que você pode declarar na época do imposto de renda é crucial para aumentar sua restituição. A regra de ouro? Se uma despesa ajuda você a gerar renda e você tem um registro dela, provavelmente é dedutível!

Vamos analisar as deduções comuns para criadores de conteúdo na Austrália.

Você é um criador do TFN (funcionário)?

Se você trabalha como funcionário, talvez para uma empresa de mídia ou marca, e recebe um Número de Identificação Fiscal (TFN), suas deduções geralmente se concentram em despesas relacionadas ao trabalho que não foram reembolsadas pelo seu empregador. Pense desta forma:

• Aprimore suas habilidades para a sua função: Você pagou por um curso diretamente relacionado ao seu trabalho atual de criação de conteúdo (por exemplo, software avançado de edição de vídeo)? Isso pode ser dedutível!
• Equipamento essencial: Comprou um laptop ou um software específico para o trabalho que seu empregador não forneceu? Se for superior a $300, você reivindicará a desvalorização ao longo do tempo.
• Viagens de trabalho: Se você teve que viajar para uma filmagem específica e não foi reembolsado, seus custos de viagem (transporte público, despesas com carro, acomodação) podem ser reembolsáveis.
• Custos do Home Office: Trabalhando regularmente em seu estúdio em casa? Você pode deduzir uma parte das despesas do seu escritório em casa, usando o método de taxa fixa do ATO (67 centavos por hora a partir de 1º de julho de 2022) ou calculando os custos reais.
• Honorários profissionais: Taxas sindicais, taxas de associações profissionais e até mesmo o custo de gerenciamento de seus assuntos fiscais (como pagar um agente fiscal) geralmente são dedutíveis.

Você é um criador de ABN (comerciante individual/empresário)?

É aqui que muitos criadores de conteúdo prosperam – operando como comerciantes individuais, freelancers ou por meio de uma empresa com um Número Comercial Australiano (ABN). Quando você administra seu próprio programa, o leque de deduções potenciais aumenta significativamente. Você está efetivamente administrando um negócio, e muitas despesas relacionadas a ele são dedutíveis!

Veja aqui algumas deduções comuns para criadores de conteúdo ABN:

Seu kit de ferramentas criativas e tecnologia:

• Câmeras, lentes, microfones, iluminação, drones: Seu equipamento essencial é uma dedução importante.
• Computadores, laptops, unidades externas: Para todas as suas necessidades de edição, armazenamento e gerenciamento.
• Assinaturas de software: Adobe Creative Suite, Canva Pro, software de edição, bibliotecas de música, assinaturas de imagens de banco de imagens, ferramentas de análise – se ajudar seu conteúdo, provavelmente está incluído!
• Taxas de hospedagem de sites e domínio: Crucial para sua presença online.
• Reparos e Manutenção: Mantendo seu equipamento em ótima forma.
• Baixa instantânea de ativos: Fique de olho nos anúncios do ATO! Pequenas empresas geralmente podem deduzir imediatamente o custo total de ativos qualificados até certos limites.

Seu estúdio/escritório em casa:

• Uma parcela dos juros do aluguel/hipoteca: Se você tem um espaço dedicado para escritório em casa.
• Utilitários: Uma parte da sua eletricidade, gás e internet.
• Móveis de escritório: Mesas, cadeiras e outros itens usados exclusivamente no seu espaço de trabalho.
• Você pode usar o método de taxa fixa (67 centavos por hora a partir de 1º de julho de 2022) ou calcular os custos reais.

Custos de criação e produção de conteúdo:

• Adereços, cenários, materiais de cenário: Essencial para suas filmagens.
• Serviços terceirizados: Você contratou um editor, designer gráfico ou roteirista? Franquia!
• Serviços de assinatura: Qualquer outra coisa que ajude no seu processo de criação de conteúdo.

Como se locomover para shows:

• Despesas de viagem: Voos, acomodações, transporte público para reuniões com clientes, filmagens ou conferências do setor.
• Despesas com Veículo: Combustível, reparos, manutenção, registro e seguro para seu carro, se usado para negócios (mantenha um diário de bordo!).
• Pedágios e estacionamento.

Marketing e crescimento da sua marca:

• Anúncios pagos: Campanhas de mídia social, anúncios do Google.
• Colaborações de influenciadores (pagas).
• Manutenção de site.

Suporte profissional:

• Honorários de agente tributário/contador: Essencial para manter suas finanças em ordem.
• Honorários advocatícios: Para contratos ou para proteger sua propriedade intelectual.
• Serviços de contabilidade.

Aprendizagem e desenvolvimento:

• Cursos, Workshops, Seminários: Qualquer coisa que ajude você a aprimorar suas habilidades de criação de conteúdo ou sua perspicácia empresarial.

Outras deduções importantes:

• Seguro: Seguro de equipamentos, responsabilidade civil e até mesmo proteção de renda (geralmente uma parcela).
• Taxas e juros bancários: Em empréstimos ou contas comerciais.
• Brindes/brindes promocionais: Se faz parte da sua estratégia de marketing.
• Roupas/maquiagem específicas: Somente itens comprados exclusivamente para sessões de fotos, não para uso geral.

Não se esqueça destas considerações importantes:

• Hobby vs. Negócios: A ATO tem diretrizes claras. Se você cria conteúdo consistentemente para obter lucro, provavelmente está administrando um negócio e pode solicitar deduções. Se for apenas por diversão, geralmente é um hobby.
• Distribuição: Divida sempre as despesas entre uso comercial e pessoal. Você só pode reivindicar a parte comercial!
• Recordes, recordes, recordes! Guarde todos os seus recibos, faturas e livros de registro por pelo menos cinco anos. Sem registros, sem deduções!
• Renda não monetária: Se você receber produtos, serviços ou viagens gratuitas como influenciador, o valor de mercado desses itens pode ser considerado renda e precisa ser declarado.

Sente-se sobrecarregado com tantos detalhes? Não precisa ficar!

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Não importa se você opera com um TFN, um ABN ou ambos, podemos fornecer consultoria personalizada e preparação meticulosa da declaração de imposto de renda para garantir que você reivindique todas as deduções qualificadas e obtenha o reembolso máximo ao qual tem direito.

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