콘텐츠 제작자 여러분, 놓치지 마세요! 호주 세금 공제에 대한 필수 가이드

안녕하세요, 콘텐츠 크리에이터 여러분! 멋진 영상, 매력적인 이미지, 그리고 매력적인 스토리를 만드는 데 열정을 갖고 계신다는 것을 잘 알고 있습니다. 하지만 솔직히 말씀드리자면, 세무 분야는 완전히 다른 세상처럼 느껴질 수 있습니다.

브랜드 콘텐츠를 제작하는 정규직 직원(TFN)이든, 자신의 쇼를 운영하는 활동적인 프리랜서(ABN)이든, 세금 환급 시 어떤 항목을 공제받을 수 있는지 이해하는 것은 환급액을 늘리는 데 매우 중요합니다. 황금률은 무엇일까요? 소득 창출에 도움이 되는 지출이고 기록이 있다면 공제 대상이 될 가능성이 높습니다!

호주 내 콘텐츠 제작자를 위한 일반적인 공제 항목을 살펴보겠습니다.

당신은 TFN 제작자(직원)입니까?

미디어 회사나 브랜드 등에서 직원으로 일하고 세금 파일 번호(TFN)를 받는 경우, 일반적으로 공제 대상은 고용주가 상환하지 않은 업무 관련 비용에 집중됩니다. 다음과 같이 생각해 보세요.

• 귀하의 역할에 맞는 기술 향상: 현재 진행 중인 콘텐츠 제작 업무(예: 고급 비디오 편집 소프트웨어)와 직접 관련된 교육 비용을 지불하셨나요? 공제 대상이 될 수 있습니다!
• 필수 장비: 회사에서 제공하지 않은 업무용 노트북이나 특정 소프트웨어를 구매하셨나요? $300이 넘는 금액이라면 시간이 지남에 따라 가치가 하락한 것으로 간주하여 신고해야 합니다.
• 업무 여행: 특정 촬영을 위해 여행을 해야 했고 비용을 보상받지 못했다면 여행 비용(대중교통, 차량 비용, 숙박비)을 청구할 수 있습니다.
• 홈 오피스 비용: 정기적으로 홈 스튜디오에서 근무하시나요? ATO의 고정 요율 방식(2022년 7월 1일부터 시간당 67센트)을 사용하거나 실제 비용을 계산하여 홈 오피스 비용의 일부를 공제받을 수 있습니다.
• 전문가 수수료: 노동조합비, 전문가 협회비, 심지어 세무 관리 비용(세무 대리인에게 지불하는 비용 등)도 종종 공제 가능합니다.

귀하는 ABN 작성자(개인 사업자/사업자)이십니까?

많은 콘텐츠 제작자들이 개인 사업자, 프리랜서, 또는 호주 사업자 번호(ABN)를 보유한 사업체 등 다양한 방식으로 활동하며 성공을 거두고 있습니다. 직접 프로그램을 운영할 경우, 공제 가능한 범위가 크게 확대됩니다. 사실상 사업을 운영하는 것이며, 사업 관련 비용 중 상당수는 공제 가능합니다!

ABN 콘텐츠 제작자를 위한 일반적인 공제 내용은 다음과 같습니다.

귀하의 창의적 툴킷 및 기술:

• 카메라, 렌즈, 마이크, 조명, 드론: 필수 장비는 주요 공제 항목입니다.
• 컴퓨터, 노트북, 외장 드라이브: 편집, 저장, 관리에 필요한 모든 것을 제공합니다.
• 소프트웨어 구독: Adobe Creative Suite, Canva Pro, 편집 소프트웨어, 음악 라이브러리, 스톡 이미지 구독, 분석 도구 - 콘텐츠에 도움이 된다면 꼭 포함하세요!
• 웹사이트 호스팅 및 도메인 비용: 온라인 존재감에 꼭 필요합니다.
• 수리 및 유지 관리: 장비를 최상의 상태로 유지하세요.
• 즉시 자산 상각: ATO 공지 사항을 주의 깊게 살펴보세요! 소기업은 특정 한도까지 적격 자산의 전체 비용을 즉시 공제받을 수 있는 경우가 많습니다.

홈 스튜디오/사무실:

• 임대료/모기지 이자의 일부: 전용 홈 오피스 공간이 있는 경우.
• 유용: 전기, 가스, 인터넷 비용의 일부입니다.
• 사무용 가구: 업무 공간에서만 사용되는 책상, 의자 및 기타 품목입니다.
• 고정 요금 방식(2022년 7월 1일부터 시간당 67센트)을 사용하거나 실제 비용을 계산할 수 있습니다.

콘텐츠 제작 및 제작 비용:

• 소품, 배경, 세트 재료: 촬영에 필수입니다.
• 아웃소싱 서비스: 편집자, 그래픽 디자이너, 시나리오 작가를 고용하셨나요? 공제 가능!
• 구독 서비스: 콘텐츠 생성 과정에 도움이 되는 기타 사항.

공연을 위한 이동:

• 여행 경비: 고객 미팅, 촬영 또는 업계 컨퍼런스를 위한 항공편, 숙박, 대중교통.
• 차량 비용: 사업 목적으로 사용하는 경우 자동차에 대한 연료비, 수리비, 서비스 비용, 등록비, 보험 비용(운전 기록을 보관하세요!)
• 통행료 및 주차.

마케팅 및 브랜드 성장:

• 유료 광고: 소셜 미디어 캠페인, 구글 광고.
• 인플루언서 협업(유료).
• 웹사이트 유지관리.

전문가 지원:

• 세무 대리인/회계사 수수료: 재정을 체계적으로 관리하는 데 필수적입니다.
• 법률 비용: 계약이나 지적 재산권 보호를 위해.
• 회계 서비스.

학습 및 개발:

• 과정, 워크숍, 세미나: 콘텐츠 제작 기술이나 비즈니스 통찰력을 키우는 데 도움이 되는 것이라면 무엇이든 좋습니다.

기타 중요한 공제 항목:

• 보험: 장비 보험, 공공 책임, 심지어 소득 보호(종종 일부)도 있습니다.
• 은행 수수료 및 이자: 사업자 대출이나 계좌에 대해서.
• 프로모션 선물/경품: 마케팅 전략의 일부라면.
• 특정 의류/화장품: 촬영을 위해 독점적으로 구매한 품목만 가능하며, 일반적인 착용품은 허용되지 않습니다.

다음과 같은 주요 고려 사항을 잊지 마세요.

• 취미 vs. 사업: ATO에는 명확한 지침이 있습니다. 수익을 창출하기 위해 꾸준히 콘텐츠를 제작한다면 사업체 운영에 해당할 가능성이 높으므로 공제를 신청할 수 있습니다. 단순히 재미로 하는 콘텐츠라면 일반적으로 취미에 해당합니다.
• 분배: 항상 사업용과 개인용으로 비용을 구분해서 청구하세요. 사업용 비용만 공제할 수 있습니다!
• 기록, 기록, 기록! 모든 영수증, 송장, 그리고 항해일지를 최소 5년 동안 보관하세요. 기록이 없으면 공제할 수 없습니다!
• 비금전적 소득: 인플루언서로서 무료 제품, 서비스 또는 여행을 제공받는 경우 이러한 품목의 시장 가치는 소득으로 간주될 수 있으므로 신고해야 합니다.

너무 많은 세부 사항에 압도당하는 기분인가요? 그럴 필요 없어요!

호주 세법을 이해하는 것은 복잡할 수 있지만, 그렇다고 해서 골치 아픈 일이 될 필요는 없습니다. www.amesgroup.com.오스트레일리아저희 전문 세무 회계사 팀은 콘텐츠 제작자, 프리랜서, 그리고 귀사와 같은 소규모 사업체를 지원하는 데 특화되어 있습니다. 저희는 크리에이티브 업계의 독특한 재무 환경을 잘 이해하고 있습니다.

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