Créateurs de contenu, ne manquez rien ! Votre guide essentiel des déductions fiscales australiennes

Salut à tous, chers créateurs de contenu ! Nous savons que votre passion réside dans la création de vidéos exceptionnelles, d'images captivantes ou d'histoires captivantes. Mais soyons honnêtes, le monde de la fiscalité peut parfois sembler complètement différent.

Que vous soyez un employé à temps plein créant du contenu pour une marque (TFN) ou un freelance dynamique gérant sa propre entreprise (ABN), comprendre ce que vous pouvez déduire de vos impôts est essentiel pour optimiser votre remboursement. La règle d'or ? Si une dépense vous aide à gagner votre vie et que vous en avez une trace, elle est probablement déductible !

Décomposons les déductions courantes pour les créateurs de contenu en Australie.

Êtes-vous un créateur TFN (employé) ?

Si vous travaillez comme salarié, par exemple pour une entreprise de médias ou une marque, et que vous recevez un numéro de dossier fiscal (TFN), vos déductions se concentrent généralement sur les dépenses professionnelles non remboursées par votre employeur. Voyez les choses ainsi :

• Améliorez vos compétences pour votre rôle : Avez-vous payé pour une formation directement liée à votre emploi actuel de créateur de contenu (par exemple, un logiciel de montage vidéo avancé) ? Cela pourrait être déductible !
• Équipement essentiel : Vous avez acheté un ordinateur portable ou un logiciel professionnel non fourni par votre employeur ? Si sa valeur est supérieure à $300, vous pourrez déduire sa perte de valeur au fil du temps.
• Déplacements professionnels : Si vous avez dû vous déplacer pour un tournage spécifique et que vous n'avez pas été remboursé, vos frais de déplacement (transports en commun, frais de voiture, hébergement) pourraient être déductibles.
• Coûts du bureau à domicile : Vous travaillez régulièrement depuis votre home-studio ? Vous pouvez déduire une partie de vos frais de bureau à domicile, soit selon la méthode du taux fixe de l'ATO (67 cents de l'heure à compter du 1er juillet 2022), soit en calculant les coûts réels.
• Honoraires professionnels : Les cotisations syndicales, les cotisations d’associations professionnelles et même les frais de gestion de vos affaires fiscales (comme le paiement d’un agent fiscal) sont souvent déductibles.

Êtes-vous un créateur d'ABN (entrepreneur individuel/entreprise) ?

C'est là que de nombreux créateurs de contenu prospèrent : en tant qu'entrepreneur individuel, freelance ou via une entreprise disposant d'un numéro d'entreprise australien (ABN). Lorsque vous dirigez votre propre entreprise, l'éventail des déductions potentielles s'élargit considérablement. Vous dirigez en réalité une entreprise, et de nombreuses dépenses liées à celle-ci sont déductibles !

Voici un aperçu des déductions courantes pour les créateurs de contenu ABN :

Votre boîte à outils créative et technologique :

• Caméras, objectifs, micros, éclairage, drones : Votre équipement essentiel est une déduction clé.
• Ordinateurs, ordinateurs portables, disques durs externes : Pour tous vos besoins d'édition, de stockage et de gestion.
• Abonnements aux logiciels : Adobe Creative Suite, Canva Pro, logiciels de montage, bibliothèques musicales, abonnements d'images de stock, outils d'analyse : si cela aide votre contenu, c'est probablement le cas !
• Frais d'hébergement de site Web et de domaine : Essentiel pour votre présence en ligne.
• Réparations et entretien : Gardez votre équipement en parfait état.
• Amortissement instantané des actifs : Restez attentifs aux annonces de l'ATO ! Les petites entreprises peuvent souvent déduire immédiatement le coût total des actifs admissibles jusqu'à certains seuils.

Votre Home Studio / Bureau :

• Une partie du loyer/intérêt hypothécaire : Si vous disposez d’un espace de bureau à domicile dédié.
• Utilitaires : Une partie de votre électricité, gaz et internet.
• Mobilier de bureau : Bureaux, chaises et autres articles utilisés exclusivement pour votre espace de travail.
• Vous pouvez utiliser la méthode du taux fixe (67 cents de l'heure à partir du 1er juillet 2022) ou calculer les coûts réels.

Coûts de création et de production de contenu :

• Accessoires, décors, matériel de tournage : Indispensable pour vos shootings.
• Services externalisés : Avez-vous engagé un éditeur, un graphiste ou un scénariste ? Déductible !
• Services d'abonnement : Tout ce qui peut aider votre processus de création de contenu.

Se déplacer pour des concerts :

• Frais de déplacement : Vols, hébergement, transports en commun pour les réunions clients, les tournages ou les conférences sectorielles.
• Frais de véhicule : Carburant, réparations, entretien, immatriculation et assurance de votre voiture si elle est utilisée à des fins professionnelles (tenez un journal de bord !).
• Péages et stationnement.

Marketing et développement de votre marque :

• Annonces payantes : Campagnes sur les réseaux sociaux, publicités Google.
• Collaborations d'influenceurs (payantes).
• Maintenance du site Web.

Soutien professionnel :

• Honoraires de l'agent fiscal/comptable : Indispensable pour garder vos finances en ordre.
• Frais juridiques : Pour des contrats ou pour protéger votre propriété intellectuelle.
• Services de tenue de livres.

Apprentissage et développement :

• Cours, Ateliers, Séminaires : Tout ce qui vous aide à perfectionner vos compétences en matière de création de contenu ou votre sens des affaires.

Autres déductions importantes :

• Assurance: Assurance équipement, responsabilité civile et même protection du revenu (souvent une partie).
• Frais bancaires et intérêts : Sur les prêts ou les comptes commerciaux.
• Cadeaux promotionnels/Cadeaux publicitaires : Si cela fait partie de votre stratégie marketing.
• Vêtements/maquillage spécifiques : Uniquement les articles achetés exclusivement pour les tournages, pas les vêtements généraux.

N'oubliez pas ces considérations clés :

• Hobby vs. Business : L'ATO a des directives claires. Si vous créez régulièrement du contenu pour générer des bénéfices, vous dirigez probablement une entreprise et pouvez demander des déductions fiscales. Si c'est juste pour le plaisir, il s'agit généralement d'un hobby.
• Répartition: Répartissez toujours vos dépenses entre usage professionnel et usage privé. Vous ne pouvez déduire que la partie professionnelle !
• Des records, des records, des records ! Conservez tous vos reçus, factures et journaux de bord pendant au moins cinq ans. Pas de traces, pas de déduction !
• Revenus non monétaires : Si vous recevez des produits, des services ou des voyages gratuits en tant qu'influenceur, la valeur marchande de ces articles peut être considérée comme un revenu et doit être déclarée.

Vous vous sentez dépassé par tous les détails ? Pas de panique !

S'y retrouver dans la législation fiscale australienne peut s'avérer complexe, mais cela ne doit pas être un casse-tête. www.amesgroup.com.auNotre équipe d'experts-comptables est spécialisée dans l'accompagnement des créateurs de contenu, des indépendants et des petites entreprises comme la vôtre. Nous comprenons le contexte financier unique du secteur créatif.

Que vous opériez avec un TFN, un ABN ou les deux, nous pouvons vous fournir des conseils personnalisés et une préparation méticuleuse de votre déclaration de revenus pour vous assurer de réclamer toutes les déductions admissibles et d'obtenir le remboursement maximal auquel vous avez droit.

Ne laissez pas d'argent sur la table ! Visitez www.amesgroup.comContactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus et réserver votre consultation. Confiez-nous votre fiscalité et reprenez votre activité !