¡Creadores de contenido, no se lo pierdan! Su guía esencial sobre deducciones fiscales en Australia.

¡Hola, compañeros creadores de contenido! Sabemos que su pasión es crear videos increíbles, imágenes cautivadoras o escribir historias cautivadoras. Pero seamos sinceros, el mundo de los impuestos puede parecer un universo completamente diferente.

Ya seas un empleado a tiempo completo que crea contenido para una marca (TFN) o un freelancer dinámico que gestiona su propio negocio (ABN), comprender qué puedes reclamar en la declaración de impuestos es crucial para aumentar tu reembolso. ¿La regla de oro? Si un gasto te ayuda a generar ingresos y tienes constancia de él, ¡probablemente sea deducible!

Analicemos las deducciones comunes para los creadores de contenido en Australia.

¿Es usted un creador (empleado) de TFN?

Si trabaja como empleado, por ejemplo para una empresa de medios de comunicación o una marca, y recibe un Número de Identificación Fiscal (TFN), sus deducciones generalmente se centran en los gastos laborales que no fueron reembolsados por su empleador. Piénselo así:

• Mejora tus habilidades para tu puesto: ¿Pagaste por un curso directamente relacionado con tu trabajo actual de creación de contenido (por ejemplo, software avanzado de edición de video)? ¡Podría ser deducible!
• Equipo esencial: ¿Compraste una laptop o un software específico para el trabajo que tu empleador no te proporcionó? Si cuesta más de $300, reclamarás su depreciación con el tiempo.
• Viajes de trabajo: Si tuviste que viajar para una sesión fotográfica específica y no recibiste un reembolso, tus costos de viaje (transporte público, gastos de auto, alojamiento) podrían ser reclamables.
• Costos de la oficina en casa: ¿Trabajas habitualmente desde tu estudio en casa? Puedes deducir una parte de los gastos de tu oficina en casa, ya sea utilizando el método de tarifa fija de la ATO (67 céntimos por hora a partir del 1 de julio de 2022) o calculando los costes reales.
• Honorarios profesionales: Las cuotas sindicales, las cuotas de asociaciones profesionales e incluso el coste de gestionar sus asuntos fiscales (como pagar a un agente fiscal) suelen ser deducibles.

¿Es usted un creador de ABN (comerciante individual/empresa)?

Aquí es donde muchos creadores de contenido prosperan: trabajando como autónomos, freelancers o a través de una empresa con Número de Identificación Comercial Australiano (ABN). Al gestionar tu propio negocio, el abanico de posibles deducciones se amplía considerablemente. En efecto, estás gestionando un negocio, ¡y muchos gastos relacionados con él son deducibles!

A continuación, se muestran las deducciones comunes para los creadores de contenido ABN:

Su kit de herramientas creativas y tecnología:

• Cámaras, lentes, micrófonos, iluminación, drones: Su equipo esencial es una deducción clave.
• Computadoras, portátiles, unidades externas: Para todas sus necesidades de edición, almacenamiento y administración.
• Suscripciones de software: Adobe Creative Suite, Canva Pro, software de edición, bibliotecas de música, suscripciones a imágenes de archivo, herramientas de análisis: si ayuda a tu contenido, ¡es probable que esté incluido!
• Tarifas de alojamiento web y dominio: Crucial para tu presencia online.
• Reparaciones y mantenimiento: Manteniendo tu equipo en óptimas condiciones.
• Cancelación instantánea de activos: ¡Esté atento a los anuncios de la ATO! Las pequeñas empresas a menudo pueden deducir inmediatamente el costo total de los activos elegibles hasta ciertos umbrales.

Tu estudio en casa/oficina:

• Una parte del interés del alquiler/hipoteca: Si tiene un espacio de oficina en casa dedicado.
• Utilidades: Una parte de tu electricidad, gas e internet.
• Muebles de oficina: Escritorios, sillas y otros elementos utilizados exclusivamente para su espacio de trabajo.
• Puede utilizar el método de tarifa fija (67 céntimos por hora a partir del 1 de julio de 2022) o calcular los costes reales.

Costos de creación y producción de contenido:

• Accesorios, fondos y materiales del set: Imprescindible para tus sesiones.
• Servicios subcontratados: ¿Contrataste a un editor, diseñador gráfico o guionista? ¡Deducible!
• Servicios de suscripción: ¿Cualquier otra cosa que ayude a su proceso de creación de contenido?

Cómo desplazarse para los conciertos:

• Gastos de viaje: Vuelos, alojamiento, transporte público para reuniones con clientes, sesiones fotográficas o conferencias del sector.
• Gastos del vehículo: Combustible, reparaciones, mantenimiento, matrícula y seguro de su vehículo si lo utiliza para fines comerciales (¡lleve un libro de registro!).
• Peajes y estacionamiento.

Marketing y crecimiento de su marca:

• Anuncios pagados: Campañas en redes sociales, anuncios de Google.
• Colaboraciones con influencers (pagadas).
• Mantenimiento de sitios web.

Soporte profesional:

• Honorarios del agente fiscal/contador: Imprescindible para mantener tus finanzas en orden.
• Honorarios legales: Para contratos o proteger su propiedad intelectual.
• Servicios de contabilidad.

Aprendizaje y desarrollo:

• Cursos, Talleres, Seminarios: Cualquier cosa que te ayude a perfeccionar tus habilidades de creación de contenido o tu perspicacia empresarial.

Otras deducciones importantes:

• Seguro: Seguro de equipos, responsabilidad civil e incluso protección de ingresos (a menudo una parte).
• Comisiones y intereses bancarios: Sobre préstamos o cuentas comerciales.
• Regalos promocionales/obsequios: Si es parte de su estrategia de marketing.
• Ropa/maquillaje específico: Solo artículos comprados exclusivamente para sesiones fotográficas, no ropa de uso general.

No olvide estas consideraciones clave:

• Afición vs. Negocio: La ATO tiene directrices claras. Si creas contenido de forma constante para obtener ganancias, probablemente tengas un negocio y puedas solicitar deducciones. Si es solo por diversión, generalmente se trata de un pasatiempo.
• Prorrateo: Divide siempre los gastos entre el uso profesional y el privado. ¡Solo puedes reclamar la parte profesional!
• ¡Récords, récords, récords! Conserve todos sus recibos, facturas y libros de registro durante al menos cinco años. ¡Sin registros, sin deducciones!
• Ingresos no monetarios: Si recibes productos, servicios o viajes gratuitos como influencer, el valor de mercado de estos artículos podría considerarse ingreso y debería declararse.

¿Te sientes abrumado por tantos detalles? ¡No tienes por qué estarlo!

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Ya sea que opere con un TFN, un ABN o ambos, podemos brindarle asesoramiento personalizado y una preparación meticulosa de su declaración de impuestos para garantizar que reclame todas las deducciones elegibles y obtenga el reembolso máximo al que tiene derecho.

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