إلى منشئي المحتوى، لا تفوتوا هذه الفرصة! دليلكم الأساسي للخصومات الضريبية الأسترالية

أهلاً بكم يا منشئي المحتوى! نعلم أن شغفكم يكمن في إنشاء فيديوهات رائعة، وصور آسرة، وكتابة قصص شيقة. ولكن لنكن صريحين، قد يبدو عالم الضرائب عالماً مختلفاً تماماً.

سواءً كنتَ موظفًا بدوام كامل تُنشئ محتوى لعلامة تجارية (TFN)، أو مُستقلًا ديناميكيًا تُدير برنامجك الخاص (ABN)، فإن فهم ما يُمكنك المطالبة به عند تقديم الضرائب أمرٌ بالغ الأهمية لزيادة مُبلغ استردادك الضريبي. القاعدة الذهبية؟ إذا كان هناك مصروف يُساعدك على كسب دخلك، وكان لديك سجلٌّ به، فمن المُرجّح أن يكون قابلًا للخصم!

دعونا نلقي نظرة على الخصومات الشائعة التي يستلزمها منشئو المحتوى في أستراليا.

هل أنت منشئ رقم الملف الضريبي (TFN) (موظف)؟

إذا كنت تعمل كموظف، ربما لدى شركة إعلامية أو علامة تجارية، وحصلت على رقم ملف ضريبي (TFN)، فإن خصوماتك عادةً ما تركز على النفقات المتعلقة بالعمل التي لم يُعوّضها صاحب العمل. فكّر في الأمر بهذه الطريقة:

• تطوير مهاراتك لتتناسب مع دورك: هل دفعتَ ثمن دورة مرتبطة مباشرةً بعملك الحالي في إنشاء المحتوى (مثل برنامج تحرير فيديو متقدم)؟ قد يكون ذلك قابلاً للخصم!
• المعدات الأساسية: هل اشتريتَ جهاز كمبيوتر محمولًا أو برنامجًا خاصًا بالعمل لم يُوفِّره لك صاحب العمل؟ إذا تجاوزت قيمته $300، فستُطالب بتعويض عن انخفاض قيمتها بمرور الوقت.
• السفر للعمل: إذا كان عليك السفر من أجل جلسة تصوير معينة ولم يتم تعويضك عن تكاليف السفر، فقد تكون تكاليف السفر (المواصلات العامة، ونفقات السيارة، والإقامة) قابلة للمطالبة بها.
• تكاليف المكتب المنزلي: هل تعمل بانتظام من استوديو منزلك؟ يمكنك المطالبة بجزء من نفقات مكتبك المنزلي، إما باستخدام طريقة المعدل الثابت لمكتب الضرائب الأسترالي (67 سنتًا للساعة اعتبارًا من 1 يوليو 2022) أو بحساب التكاليف الفعلية.
• الرسوم المهنية: غالبًا ما تكون رسوم النقابات ورسوم الجمعيات المهنية وحتى تكلفة إدارة شؤونك الضريبية (مثل دفع رسوم وكيل الضرائب) قابلة للخصم.

هل أنت منشئ ABN (التاجر/الشركة الفردية)؟

هذا هو المجال الذي يزدهر فيه العديد من منشئي المحتوى - سواءً كانوا يعملون كتجار فرديين، أو مستقلين، أو من خلال شركة ذات رقم أعمال أسترالي (ABN). عندما تدير برنامجك الخاص، يتسع نطاق الخصومات المحتملة بشكل كبير. أنت تدير عملاً تجاريًا فعليًا، والعديد من النفقات المتعلقة بالعمل قابلة للخصم!

فيما يلي نظرة على الخصومات الشائعة لمنشئي محتوى ABN:

مجموعة أدواتك الإبداعية والتقنية:

• الكاميرات، العدسات، الميكروفونات، الإضاءة، الطائرات بدون طيار: تعتبر معداتك الأساسية بمثابة خصم رئيسي.
• أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومحركات الأقراص الخارجية: لجميع احتياجاتك المتعلقة بالتحرير والتخزين والإدارة.
• اشتراكات البرامج: Adobe Creative Suite، وCanva Pro، وبرامج التحرير، ومكتبات الموسيقى، واشتراكات الصور الفوتوغرافية، وأدوات التحليلات - إذا كان ذلك يساعد المحتوى الخاص بك، فمن المرجح أن يكون موجودًا!
• رسوم استضافة الموقع والنطاق: ضروري لتواجدك على الإنترنت.
• الإصلاحات والصيانة: الحفاظ على معداتك في أفضل حالاتها.
• شطب الأصول الفوري: ترقبوا إعلانات مكتب الضرائب الأسترالي! غالبًا ما تستطيع الشركات الصغيرة خصم التكلفة الكاملة للأصول المؤهلة فورًا حتى حدود معينة.

الاستوديو/المكتب المنزلي الخاص بك:

• جزء من الإيجار/فائدة الرهن العقاري: إذا كان لديك مساحة مخصصة لمكتبك المنزلي.
• المرافق: جزء من الكهرباء والغاز والانترنت.
• أثاث المكتب: المكاتب والكراسي والعناصر الأخرى المستخدمة حصريًا لمساحة العمل الخاصة بك.
• يمكنك استخدام طريقة السعر الثابت (67 سنتًا في الساعة اعتبارًا من 1 يوليو 2022) أو حساب التكاليف الفعلية.

تكاليف إنشاء المحتوى وإنتاجه:

• الدعائم والخلفيات ومواد الديكور: ضروري لالتقاط الصور الخاصة بك.
• الخدمات الخارجية: هل وظفت محررًا أو مصممًا جرافيكيًا أو كاتب سيناريو؟ خصم!
• خدمات الاشتراك: أي شيء آخر يساعدك في عملية إنشاء المحتوى الخاص بك.

التنقل من أجل الحفلات الموسيقية:

• مصاريف السفر: الرحلات الجوية والإقامة والنقل العام لاجتماعات العملاء أو التصوير أو مؤتمرات الصناعة.
• مصاريف السيارة: الوقود والإصلاحات والخدمة والتسجيل والتأمين لسيارتك إذا استخدمتها لأغراض العمل (احتفظ بسجل!).
• رسوم المرور ومواقف السيارات.

التسويق وتنمية علامتك التجارية:

• الإعلانات المدفوعة: حملات وسائل التواصل الاجتماعي وإعلانات جوجل.
• التعاون مع المؤثرين (مدفوع الأجر).
• صيانة الموقع.

الدعم المهني:

• رسوم وكيل الضرائب/المحاسب: ضروري للحفاظ على أموالك منظمة.
• الرسوم القانونية: للعقود أو لحماية الملكية الفكرية الخاصة بك.
• خدمات المحاسبة.

التعلم والتطوير:

• الدورات وورش العمل والندوات: أي شيء يساعدك على صقل مهاراتك في إنشاء المحتوى أو ذكائك التجاري.

خصومات هامة أخرى:

• تأمين: تأمين المعدات، والمسؤولية العامة، وحتى حماية الدخل (غالبًا جزء منه).
• رسوم البنك والفوائد: على القروض أو الحسابات التجارية.
• الهدايا الترويجية/الهدايا المجانية: إذا كان جزءًا من استراتيجية التسويق الخاصة بك.
• الملابس/المكياج المحدد: فقط العناصر التي تم شراؤها حصريًا للتصوير، وليس للارتداء العام.

لا تنسى هذه الاعتبارات الرئيسية:

• الهواية مقابل العمل: لدى هيئة الضرائب الأسترالية (ATO) إرشادات واضحة. إذا كنت تُنشئ محتوىً باستمرار لتحقيق الربح، فمن المرجح أنك تدير عملاً تجاريًا ويمكنك المطالبة بخصومات. أما إذا كان الأمر للمتعة فقط، فهو عادةً هواية.
• التوزيع: قسّم نفقاتك دائمًا بين الاستخدام الشخصي والعملي. يمكنك فقط المطالبة بالجزء التجاري!
• سجلات، سجلات، سجلات! احتفظ بجميع إيصالاتك وفواتيرك وسجلاتك لمدة خمس سنوات على الأقل. لا سجلات، لا خصومات!
• الدخل غير النقدي: إذا كنت تتلقى منتجات أو خدمات أو رحلات مجانية باعتبارك مؤثرًا، فقد تُعتبر القيمة السوقية لهذه العناصر بمثابة دخل ويجب الإعلان عنها.

هل تشعر بالإرهاق من كثرة التفاصيل؟ لا داعي لذلك!

قد يكون التعامل مع قانون الضرائب الأسترالي معقدًا، ولكنه ليس بالضرورة أمرًا مزعجًا. www.amesgroup.com.auيتخصص فريقنا من خبراء المحاسبة الضريبية في مساعدة منشئي المحتوى، والعاملين لحسابهم الخاص، والشركات الصغيرة مثل شركتك. نحن نتفهم الوضع المالي الفريد لصناعة الإبداع.

سواء كنت تعمل برقم TFN أو ABN أو كليهما، يمكننا تقديم المشورة الشخصية وإعداد الإقرار الضريبي الدقيق لضمان مطالبتك بكل خصم مؤهل والحصول على الحد الأقصى للاسترداد الذي يحق لك.

لا تترك المال على الطاولة! قم بزيارة www.amesgroup.com.au اليوم لمعرفة المزيد وحجز استشارتك. دعنا نتولى أمر ضرائبك، لتتمكن من العودة إلى الإبداع!